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        1. 永州市廣播電視臺2019年整體支出績效自評報告

          來源:作者:時間:2020-12-18 查看數:0

          永州市廣播電視臺

          2019年整體支出績效自評報告


          一、部門概況

          1、機構設置和人員編制

          永州市廣播電視臺是一個差額撥款的正處級事業單位。單位所在地:冷水灘區雙洲路216號。市編辦核定差額撥款編制人員為362人,實際在崗總人數293人,其中:事業在編175,聘任合同制人員118名,退休人員168人。

          2、主要工作職責

          根據永編發[2012]1號文件規定,永州市廣播電視臺主要職責是:

          1)貫徹執行黨中央、國務院及省、市有關新聞宣傳、廣播電視文藝宣傳的法律法規和方針,把握正確輿論導向;不斷提高節目質量和辦臺水平,當好黨和人民的喉舌。

          2)負責市本級廣播電視新聞宣傳節目制作、對外合作交流、安全播出、安全傳輸發射、廣電有線網絡以及新媒體建設等任務;承擔永州廣播電視報的編排、發行工作。

          3)負責擬定市本級廣播電視事業、產業發展規劃,辦好市本級廣播電視事業;負責組織審查廣告播出,開展相關經營;負責廣播電視有線傳輸網絡的設計、建設、維護以及開發應用,發展壯大廣播電視產業,促進廣播電視事業發展。

          4)受市政府的委托,管理、經營所屬企事業單位占有(用)的全部國有資產并承擔國有資產保值增值的責任。

          5)負責市本級廣播電視新技術的科學研究和開發利用。

          6)承辦全市(含縣、管理區)廣播電視節目的評優評獎工作。

          7)負責市本級廣播電視人才的培訓、培養、引進和使用工作。

          8)承辦市委、市人民政府及上級有關部門交辦的其它事項。

          二、部門整體收支情況

          1、2019年總收入5081.37萬元。其中財政撥款收入2437.77萬元,事業收入2643.6萬元。

          2、2019年總支出5057.14萬元。其中:基本支出4328.37萬元,用于日?;具\轉;專項商品和服務支出728.77萬元。

          3、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算數2413.54萬元。包括:

          1)基本支出1684.77萬元:人員經費支出1528.09萬元(基本工資966.06萬元、獎金97.67萬元、績效工資224.49萬元、養老保險44.79萬元、醫療保險22.5萬元、撫恤金49.88萬元、生活補助114.94萬元、醫療費7.76萬元)、公用經費支出84.38萬元(辦公費26.93萬元、物業管理費8.29萬元、維修費16萬元、會議費1.84萬元、工會經費5.81萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用22.51萬元)、資本性支出(專用設備購置)72.3萬元;

          2)項目支出728.77萬元:市廣播電視臺政務宣傳片及公益廣告制作經費160萬元、市廣播電視臺政府購買服務崗位150萬元、市廣播電視臺高清電視節目購置經費100萬元、市廣播電視臺陽明山維護經費38.02萬元、市廣播電視臺將軍嶺鐵塔維護費8萬元、市廣播電視臺安全播出經費30萬元、市廣播電視臺春節聯歡晚會活動經費84.6萬元、市廣播電視臺微波通道規劃設計經費31.22萬元、市廣播電視臺廣播信號基礎設施建設補助95萬元、市廣播電視臺演播室高清化改造經費31.93萬元。

          4、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算3萬元。其中:因公出國()0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置及運行維護費3萬元,分別比預算數減少0萬元、0萬元、0萬元。

          三、部門整體支出績效情況

          (我單位整體支出績效評價表分數89分,等級為合格??冃е笜速Y料為我單位各部門提供,主要數據源自財務系統及2019年度部門決算報表軟件。)

          年初以來,我臺在市委、市政府和市委宣傳部的正確領導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,緊緊圍繞新中國成立70周年這條主線,自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務,各項工作繼續保持了健康發展的良好勢頭,較好的完成了年初制定的既定目標和上級交給的各項任務。

          1、緊扣中心工作,主題宣傳濃墨重彩。我臺以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線,緊緊圍繞市委、市政府的中心工作、重大決策,大力宣傳全市“開放興市、產業強市”戰略,周密部署、精心策劃,先后推出了《新春走基層》、《精準扶貧在永州》、《項目建設進行時》、《掃黑除惡》、《守護一江碧水》、《破陋習 樹新風》等系列主題宣傳,推出了慶祝新中國成立七十周年主題新聞行動《為了新中國》、70集段視頻《70秒看永州》展播。永州首檔全媒體電視問政欄目《問政時刻》已經錄制五期,一經播出,社會反響強烈。當前,第六期正在策劃實施中。此外,還根據市委、市政府重點工作需要,我臺制作了《潮涌瀟湘源 逐夢再出發——永州市經濟社會發展紀實》、《雷霆萬鈞掃黑惡——永州市掃黑除惡專項斗爭紀實》、《直面“頑疾”——永州市形式主義、官僚主義突出問題暗訪紀實》等20多個電視專題匯報片,展現了主流媒體的責任和擔當,為我市“構筑創新開放新高地,建設品質活力新永州”營造了濃厚氛圍。

          2、緊扣推介永州,外宣創優成績顯著。2019112月,永州共在央視上稿78條,其中《新聞聯播》6條。在湖南衛視播發稿件834條,時長317分鐘,上稿數量和發稿時長排全省市州第一位,今年有望實現衛視上稿“六連冠”。418日在株洲召開的2019年湖南廣播電視臺新聞通聯年會上,永州廣電斬獲了特殊貢獻獎、優秀通聯集體、十佳通聯記者和優秀通聯記者四項大獎。自2014年起,永州在湖南衛視上稿連續五年位列各市州第一,實現了“五連冠”,為宣傳推介永州做出了積極貢獻。同時創優評優屢獲殊榮,在今年上半年湖南廣播電視獎評選中,我臺獲得一等獎3個,二等獎1個,三等獎4個。湖南新聞獎二等獎4個,三等獎3個,其中新聞專題《時代楷模黃超富》和《赤膽忠心報國情》分獲湖南廣播電視獎廣播、電視一等獎。微電影《第1001次升旗》榮獲第七屆亞洲微電影藝術節優秀作品獎,并榮獲2019年全國微視頻短片推優活動年度優秀提名作品。作品《我要奔小康》榮獲“2018中國農民藝術節曲藝小品”二等獎。另湖南省報送至國家廣電總局參加“國家廣電總局全國新聞季度推優活動”的5件作品,我臺作品《我在老撾修鐵路》榮居其中。

          3、緊扣主題節日,大型活動豐富多彩。今年以來,我臺緊扣中心、緊扣節日、緊扣大眾開展活動。先后承辦了“我要上春晚”、“少兒春晚選拔賽”、“信用讓消費更放心3.15消費者權益日”、經開區迎五一“勞動光榮創造偉大工人大聯歡”主題晚會、“愛心送考”、2019中國農民豐收節、全市衛健系統“好醫德、好醫術、好醫生及優秀護士”先進事跡大展播、“學習強國--永州答卷”知識競賽、“最美城管人”評選晚會、市政協晚會等活動,提升了永州廣電品牌形象,實現了社會效益和經濟效益的“雙效合一”。

          4、緊扣防范風險,安全播出規范有序。2019年全臺安全保障工作的首要任務就是確保新中國成立70周年安全播出工作萬無一失。我臺將安全生產、安全播出和安全保衛工作納入了各單位年度考核的重要內容,實行一票否決。同時,按照省委宣傳部和省局的要求,結合我臺實際情況,對照國家廣電總局和省廣播電視局的各項管理規定和自查表,開展了安全大檢查。對三個高山臺站的播出設備、天線、電源、播出前端等進行定期檢測,使各個設備符合技術要求。并根據今年4月份省局安全播出大檢查中發現的問題,逐項整改到位 。

          5、緊扣融合創新,產業開發穩步發展。一是強化永州廣電APP直播互動功能,推動全媒體傳播。二是做大做強小主播培訓項目。全面完成2019年春、秋季招生,目前共有16個班,近210人。三是啟動小演員表演項目。以小演員招募活動為牽引啟動表演項目落地。先后啟動了《百集成語故事》小演員招募活動、永州本地“童星夢”計劃,成功完成了廣電小演員《百集成語故事》的拍攝,9月底舉行了永州廣電藝術中心2019少兒微電影首映禮活動。四是籌備永州廣電少兒合唱藝術團。與湖南科技學院音樂舞蹈學院達成了師資合作意向,初期規模計劃定在100人左右,上半年啟動了宣傳策劃,9月份已開始啟動招生。

          四、存在的問題

          財務管理體制不夠完善,把工作重點放在了年度任務的完成和考核的過關,在日常的財務管理方面有所欠缺,在預算管理、經費使用等環節缺乏有效測算,從而導致預算與決算仍存在差異。


          五、改進措施

          建立健全財務管理制度,加強預算管理,按照“綜合平衡、統籌兼顧、保證重點”的原則,編制內部經費執行預算,加強經費執行實時控制,通過對比分析預算與實際支出,及時預警經費超支,加強對經費執行情況的考核,將經費使用、管理情況納入年度目標管理考核范疇。在預算經費執行過程中嚴格控制限額經費、盡量減少計劃外專項經費,從而加強經費管理和提高經費使用效益。

          附:2019年市直部門整體支出績效自評表




          永州市廣播電視臺(蓋章)

          二〇二〇年二月二十六日  

          部門整體支出績效評價表

          一級指標

          分值

          二級指標

          分值

          三級

          指標

          分值

          評價標準

          指標說明

          得分

          投入

          10

          預算配置

          10

          在職人員控制率

          5

          100%為標準。在職人員控制率100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

          在職人員控制率=(在職人員數175/編制數362×100%=48.34%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政確定的部門決算編制口徑為準。
          編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

          5

          三公經費變動率

          5

          三公經費變動率0,8分;三公經費0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

          三公經費變動率=[(本年度三公經費預算數3-上年度三公經費預算數3/上年度三公經費預算數3]×100%=0

          5

                                                                                                                                             

          60

          預算執行

          20

          預算完成率

          5

          100%計滿分,每低于5%2分,扣完為止。

          預算完成率=(上年結轉+年初預算4914.08+本年追加預算167.29-年末結余24.23/(上年結轉+年初預算4914.08+本年追加預算167.29×100%=99.52%。

          5

          預算控制率

          5

          預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

          預算控制率=(本年追加預算167.29/年初預算4914.08×100%=3.4%。

          4

          新建樓堂館所面積控制率

          5

          100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

          樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100% 。
          該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。

          5

          新建樓堂館所投資概算控制率

          5

          100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。

          樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。
          該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。

          5

          預算管理

          40

          公用經費控制率

          8

          100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

          公用經費控制率=(實際支出公用經費總額677.9/預算安排公用經費總額691.49×100%=98.03%。
          公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。

          8

          三公經費控制率

          7

          100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

          三公經費控制率-三公經費實際支出數3/三公經費預算安排數3×100%=100%。

          7

          政府采購執行率

          6

          100%計滿分,每超過(降低)5%2分??弁隇橹?。

          政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%

          6

                                                                                                                                             


          預算管理

          管理制度健全性

          8

          有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;
          有本部門厲行節約制度,2分;
          相關管理制度合法、合規、完整,2分;相關管理制度得到有效執行,2分。

           

          6

          資金使用合規性

          6

          支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按規定經過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
          以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

           

          6

          預決算信息公開性

          5

          按規定內容公開預決算信息,1分;按規定時限公開預決算信息,1分;基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。

          預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

          5

          產出及效率

          30

          職責履行

          8

          重點工作實際完成率

          8

          根據績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
          該項得分=(績效辦對應部分考核得分/350*8

           

          8

          履職 效益

          10

          經濟效益

          10

          此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

          5

          社會效益

          5

          12

          行政效能

          6

          促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

          根據部門自評材料評定。

          6

          社會公眾或服務對象滿意度

          6

          90%(含)以上計6分;
          80%
          (含)-90%,計4分;
          70%
          (含)-80%,計2分;
          低于70%0分。

          社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

          5

          部門整體支出績效評價基礎數據表


          填報單位:永州市廣播電視臺 20200226 單位:個、元

          財政供養人員情況

          編制數

          2019年實際在職人數

          控制率

          362

           175

          48.34% 

          經費控制情況

          2018年決算數

          2019年預算數

          2019年決算數

          三公經費

          30000

          150000

          30000

            1、公務用車購置和維護經費

          30000 

          150000 

          30000 

            其中:公車購置

          0 

           0

          0 

            公車運行維護

          30000 

          150000 

          30000 

            2、出國經費

          0 

          0 

          0 

            3、公務接待

          0 

          0

          0 

          項目支出:

          9953000 

          5500000 

          7287713.00 

            1、業務工作專項

           

          5500000  

          4100000.00 

            2、運行維護專項

           


           380168.00

            3、專用設備購置

          9953000 

           

          2807545.00 

          公用經費

          2814000 

          6914900

          6778962.62 

            其中:辦公經費

          370000

          370000

          345141.00

          水費、電費、差旅費

           0

          920000

          919458.2

          會議費、培訓費

          20000 

          48400

          47690.6 

          政府采購金額

          ——

           0

          0 

          部門整體支出預算調整

          ——

           0

          1672942

          樓堂館所控制情況
          2019年完工項目)

          批復規模
          (㎡)

          實際規模(㎡)

          規??刂坡?/span>

          預算投資(萬元)

          實際投資(萬元)

          投資概算控制率

           

           

           

           

           

           

          厲行節約保障措施

          嚴格規范資金使用用途,嚴格把控“三公”經費,完善內部管理制度,確保財政資金使用合法、合規。 


          說明:1、“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況,包括業務工作項目、運行維護項目等;“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

          2、 因涉及到職能調整改革的單位按實填報,無數字單位可作說明不填報。  



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