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        1. 永州市廣播電視臺2019年度項目績效自評報告

          來源:作者:時間:2020-12-18 查看數:0

          永州市廣播電視臺

          2019年度項目績效自評報告


          一、財政項目資金下達預算及項目情況

          2019年下達項目資金共計410萬元,其中市廣播電視臺政務宣傳片及公益廣告制作經費160萬元、市廣播電視臺政府購買服務崗位150萬元、市廣播電視臺高清電視節目購置經費100萬元。

          二、績效自評工作開展情況

          根據市財政相關文件規定,成立專項資金管理小組,對資金的使用進行監管,執行??顚S?、財政集中支付的資金使用制度,保證專項資金合理合法使用。

          三、綜合評價

          2019年預算安排總體原則為保續建、保穩定,重點用于保障在建工程建設和完工項目的款項支付,基本達到了預算績效目標。在資金管理和使用上,主要做法:一是精準安排,對于已完工項目和續建項目的資金需求精細化管理,確保預算能夠精準支出;二是督促執行,每月每季度匯總統計預算執行情況,分析未執行的原因,督促相關部門加快預算執行。

          四、績效目標自評完成情況分析

          根據市里相關文件制訂專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

          (一)資金投入情況分析

          1、項目資金到位情況分析

          2019年專項資金到位410萬元,全部為財政撥付專項資金資金。

          2、項目資金執行情況分析

          自下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為410萬元,結余0萬元。

          3、項目資金管理情況分析

          嚴格按照相應的業務管理制度,規范各項經費的開支。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

          (二)績效目標完成情況分析

          1、效益指標完成情況分析

          我單位較好地完成了2019年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

          2、滿意度指標完成情況分析

          2019年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達90%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

          五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

          2019年度各專項實施進度有所放緩,在以后的年度中將嚴格按照實際情況安排項目進度。

          六、績效自評結果擬應用和公開情況

          1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分92.5分。

          2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。

          七、基本經驗及主要做法

          一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

          二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。

          八、存在的問題及原因

          通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目進展稍有遲緩,從而使項目資金結余。

          九、意見及建議

          進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,把握進度及時安排資金。


          附:永州市廣播電視臺專項(項目)資金績效評價表





          永州市廣播電視臺(蓋章)

          二〇二〇年二月二十六日





          市級財政專項(項目)資金績效評價表


          一級

          二級

          三級指標

          指標解釋

          指標說明

          得分

          指標

          指標

          投入

          20分)

          項目立項

          12分)

          項目立項規范性

          4分)

          項目的申請、設立過程是否符合相關要求,用以反映和考核項目立項的規范情況。

          評價要點:


          1. 目是否按照規定的程序申請設立;

          1.5

          1. 提交的文件、材料是否符合相關要求;

          1.5

          事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。


          1

          績效目標合理性

          4分)

          項目所設定的績效目標是否依據充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

          評價要點:


          是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;

          1

          1. 否與項目實施單位或委托單位職責密切相關;

          1

          1. 目是否為促進事業發展所必需;

          1

          項目預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。


          1

          績效指標明確性

          4分)

          依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

          評價要點:


          1. 否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;

          0.5

          1. 否通過清晰、可衡量的指標值予以體現;

          1

          1. 否與項目年度任務教或計劃數相對應;

          1

          1. 否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。


          1

          資金落實

          8分)

          資金到位率(4分)

          實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

          資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。


          實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到具體項目的資金。

          4

          計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到具體項目的資金。


          到位及時率(4分)

          及時到位資金與應到位資金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

          到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%。


          及時到位資金:截至規定時點實際落實到具體項目的資金。

          4

          應到位資金:按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。


          過程

          30分)

          業務管理

          10分)


          管理制度

          健全

          3分)

          項目實施單位的業務管理制度是否健全,用以反映和考核業務管理制度對項目順利實施的保障情況。

          評價要點:


          1. 否已制定或具有相應的業務管理制度;

          1.5

          1. 務管理制度是否合法、合規、完整。


          1

          制度執行有效性

          3分)

          項目實施是否符合相關業務管理規定,用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。

          評價要點:


          1. 否遵守相關法律法規和業務管理規定;

          1

          1. 目調整及支出調整手續是否完備;

          0.5

          項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全并及時歸檔;


          項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等是否落實到位。


          1

          項目質量可控性

          4分)

          項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控制情況。

          評價要點:


          1. 否已制定或其有相應的項目質量要求或標準;

          2

          是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。


          2

          財務管理

          20分)

          管理制度健全性

          5分)

          項目實施單位的財務制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度對資金規范安全運行的保障情況。

          評價要點:


          1. 否已制定或具有相應的項目資金管理辦法;

          3

          項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。


          2

          資金使用合規性

          7分)

          項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定,用以反映和考核項目資金的規范運行情況。

          評價要點:


          是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;

          2

          1. 金的撥付是否有完整的審批程序和手續;

          2

          1. 目的重大開支是否經過評估認證;

          1

          1. 否符合項目預算批復或合同規定的用途;

          1

          是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

          1

          財務監控有效性

          8分)

          項目實施單位是否為保障資金的安全、規范運行而采取了必要的監控措施,用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。

          評價要點:


          1. 否已制定或具有相應的監控機制;

          4

          是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

          3

          產出

          30分)

          項目產出

          30分)

          實際完成率(7分)

          項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

          實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。

          4

          實際產出數:一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數。

          2

          計劃產出數:項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。

          1

          完成及時率

          7分)

          項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度

          完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間] ×100%。


          實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

          6

          計劃完成時間:按照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。


          質量達標率

          8分)

          項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

          質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)/100%。


          質量達標產出數:一定時期(本年度或項目期)內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。

          7

          既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。


          成本節約率

          8分)

          完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。

          成本節約率=(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。


          實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

          8

          計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。


          效果

          20分)

          項目效益

          20分)

          經濟效益

          4分)

          項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

          此四項指標為設置項目支出效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據項目實際并結合績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

          3

          社會效益

          3分)

          項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

          3

          生態效益

          3分)

          項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

          3

          可持續影響(4分)

          項目后續運行及成效發揮的可持續影響情況。

          3

          社會公眾或服務對象滿意度(6分)

          社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度

          社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

          5








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