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        1. 2019年度永州市大華山電視調頻轉播臺部門決算

          來源:作者:時間:2020-12-18 查看數:0


          2019年度

          永州市大華山電視調頻轉播臺部門決算


          目錄

          第一部分永州市大華山電視調頻轉播臺概況

          一、部門職責

          二、機構設置

          第二部分2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

          八、政府性基金預算收入支出決算情況

          九、預算績效情況說明

          十、其他重要事項情況說明

          第四部分名詞解釋

          第五部分附件





          第一部分


          永州市大華山電視調頻轉播臺概況








          1. 部門職責

          根據永編發[2012]1號文件規定,市大華山轉播臺主要工作職責是轉播中央1臺、中央7臺,湖南衛視、永州綜合4套電視節目和中央人民廣播電臺中國之聲、經濟之聲、音樂之聲、湖南人民廣播電臺新聞頻道、交通頻道、永州人民廣播電臺交通音樂頻道6套廣播節目,并傳輸10多套微波節目的中繼任務。

          二、機構設置及決算單位構成

          (一)內設機構設置。永州市大華山電視調頻轉播臺內設機構包括:電視機房、調頻機房、微波機房、辦公室、財務室。

          (二)決算單位構成。永州市大華山電視調頻轉播臺2019年部門決算匯總公開單位構成包括:永州市大華山電視調頻轉播臺本級。














          第二部分


          部門決算表








          收入支出決算總表

          部門:永州市大華山電視調頻轉播臺                                                                                      公開01表

          單位:萬元

          收入

          支出

          項   目

          行次

          決算數

          項   目

          行次

          決算數

          欄   次

           

          1

          欄   次

           

          2

          一、一般公共預算財政撥款收入

          1

          447.27

          一、一般公共服務支出

          15

           

          二、政府性基金預算財政撥款收入

          2


          二、外交支出

          16

           

          三、上級補助收入

          3

          56.34

          三、國防支出

          17

           

          四、事業收入

          4

           

          四、公共安全支出

          18

           

          五、經營收入

          5

           

          五、教育支出

          19

           

          六、附屬單位上繳收入

          6

           

          六、科學技術支出

          20

           

          七、其他收入

          7

           

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          21

          506.76

           

          8

           

          八、社會保障和就業支出

          22

          20.75


          9


          九、衛生健康支出

          23

          8.63

          本年收入合計

          10

          503.62

          本年支出合計

          24

          536.14

                  用事業基金彌補收支差額

          11


                        結余分配

          25


          年初結轉和結余

          12

          32.52

                        年末結轉和結余

          26


           

          13


           

          27


          總計

          14

          536.14

          總計

          28

          536.14

          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


          收入決算表

          部門:永州市大華山電視調頻轉播臺                                                                                          公開02表

          單位:萬元

          項   目

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業收入

          經營收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計

          503.62

          447.27

          56.34

          0

          0

          0

          0

          207

          文化旅游體育與傳媒支出 

          474.24

          417.89

          56.34

          0

          0

          0

          0

          20708

          廣播電視

          434.24

          377.89

          56.34

          0

          0

          0

          0

          2070805

          電視

          340.48

          284.13

          56.34

          0

          0

          0

          0

          2070899

           其他廣播電視支出

          93.76

          93.76

          0

          0

          0

          0

          0

          20799

          其他文化體育與傳媒支出

          40

          40

          0

          0

          0

          0

          0

          2079999

          其他文化體育與傳媒支出

          40

          40

          0

          0

          0

          0

          0

          208

          社會保障和就業支出

          20.75

          20.75

          0

          0

          0

          0

          0

          20805

          行政事業單位離退休

          20.71

          20.71

          0

          0

          0

          0

          0

          2080505


          機關事業單位基本養老保險繳費支出

          17.25

          17.25

          0

          0

          0

          0

          0

          2080599

          其他行政事業單位離退休支出

          3.46

          3.46

          0

          0

          0

          0

          0

          20808

          撫恤

          0.04

          0.04

          0

          0

          0

          0

          0

          2080801

          死亡撫恤

          0.04

          0.04

          0

          0

          0

          0

          0

          210

          衛生健康支出

          8.63

          8.63

          0

          0

          0

          0

          0

          21011

          行政事業單位醫療

          8.63

          8.63

          0

          0

          0

          0

          0

          2101102

          事業單位醫療

          8.63

          8.63

          0

          0

          0

          0

          0

          注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。




          支出決算表

          部門:永州市大華山電視調頻轉播臺                                                                                                公開03表

          單位:萬元

          項   目

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經營支出

          對附屬單位補助支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

          536.14

          402.38

          133.76

          0

          0

          0

          207

          文化旅游體育與傳媒支出 

          506.76

          373

          133.76

          0

          0

          0

          20708

          廣播電視

          466.76

          373

          93.76

          0

          0

          0

          2070805

          電視

          373

          373

          0

          0

          0

          0

          2070899

           其他廣播電視支出

          93.76

          0

          93.76

          0

          0

          0

          20799

          其他文化體育與傳媒支出

          40

          0

          40

          0

          0

          0

          2079999

          其他文化體育與傳媒支出

          40

          0

          40

          0

          0

          0

          208

          社會保障和就業支出

          20.75

          20.75

          0

          0

          0

          0

          20805

          行政事業單位離退休

          20.71

          20.71

          0

          0

          0

          0

          2080505


          機關事業單位基本養老保險繳費支出

          17.25

          17.25

          0

          0

          0

          0

          2080599

          其他行政事業單位離退休支出

          3.46

          3.46

          0

          0

          0

          0

          20808

          撫恤

          0.04

          0.04

          0

          0

          0

          0

          2080801

          死亡撫恤

          0.04

          0.04

          0

          0

          0

          0

          210

          衛生健康支出

          8.63

          8.63

          0

          0

          0

          0

          21011

          行政事業單位醫療

          8.63

          8.63

          0

          0

          0

          0

          2101102

          事業單位醫療

          8.63

          8.63

          0

          0

          0

          0

          注:本表反映部門本年度各項支出情況。


          財政撥款收入支出決算總表

          公開04表

          部門:永州市大華山電視調頻轉播臺 單位:萬元

          收入

          支出

          項   目

          行次

          金額

          項   目

          行次

          合計

          一般公共預算財政撥款

          政府性基金預算財政撥款

          欄   次

           

          1

          欄   次

           

          2

          3

          4

          一、一般公共預算財政撥款

          1

          447.27

          一、一般公共服務支出

          16

          0

          0

          0

          二、政府性基金預算財政撥款

          2

          0

          二、外交支出

          17

          0

          0

          0

           

          3


          三、國防支出

          18

          0

          0

          0

           

          4


          四、公共安全支出

          19

          0

          0

          0

           

          5


          五、教育支出

          20

          0

          0

          0

           

          6


          六、科學技術支出

          21

          0

          0

          0

           

          7


          七、文化旅游體育與傳媒支出

          22

          417.89

          417.89

          0

           

          8


          八、社會保障和就業支出

          23

          20.75

          20.75

          0


          9


          九、衛生健康支出

          24

          8.63

          8.63

          0

          本年收入合計

          10

          447.27

          本年支出合計

          25

          447.27

          447.27

          0

          年初財政撥款結轉和結余

          11

          0

          年末財政撥款結轉和結余

          26

          0

          0

          0

          一、一般公共預算財政撥款

          12

          0

           

          27




          二、政府性基金預算財政撥款

          13

          0

           

          28




           

          14


           

          29




          總計

          15

          447.27

          總計

          30

          447.27

          447.27

          0

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


          一般公共預算財政撥款支出決算表

          部門:永州市大華山電視調頻轉播臺                                                                                          公開05表

          單位:萬元

          項  目

          本年支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3

          合計

          447.27 

          313.51 

           133.76

          207

          文化旅游體育與傳媒支出 

          417.89

          284.13

          133.76

          20708

          廣播電視

          377.89

          284.13

          93.76

          2070805

          電視

          284.13

          284.13

          0

          2070899

           其他廣播電視支出

          93.76

          0

          93.76

          20799

          其他文化體育與傳媒支出

          40

          0

          40

          2079999

          其他文化體育與傳媒支出

          40

          0

          40

          208

          社會保障和就業支出

          20.75

          20.75

          0

          20805

          行政事業單位離退休

          20.71

          20.71

          0

          2080505


          機關事業單位基本養老保險繳費支出

          17.25

          17.25

          0

          2080599

          其他行政事業單位離退休支出

          3.46

          3.46

          0

          20808

          撫恤

          0.04

          0.04

          0

          2080801

          死亡撫恤

          0.04

          0.04

          0

          210

          衛生健康支出

          8.63

          8.63

          0

          21011

          行政事業單位醫療

          8.63

          8.63

          0

          2101102

          事業單位醫療

          8.63

          8.63

          0

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



          一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          部門:永州市大華山電視調頻轉播臺                                                                                                      公開06表

          單位:萬元

          經濟分類科目編碼

          科目名稱

          決算數

          經濟分類科目編碼

          科目名稱

          決算數

          經濟分類科目編碼

          科目名稱

          決算數

          301

          工資福利支出

          276.63

          302

          商品和服務支出

          33.38

          307

          債務利息及費用支出

          0

          30101

          基本工資

          86.71

          30201

          辦公費

          1.83

          30701

          國內債務付息

          0

          30102

          津貼補貼

          13.92

          30202

          印刷費

          0

          0

          0

          0

          0

          0



          30702

          國外債務付息

          0

          30103

          獎金

          49.87

          30203

          咨詢費

          0

          310

          資本性支出

          0

          30106

          伙食補助費

          0

          30204

          手續費

          0

          31001

          房屋建筑物購建

          0

          30107

          績效工資

          72.02

          30205

          水費

          0

          31002

          辦公設備購置

          0

          30108

          機關事業單位基本養老保險費

          17.25

          30206

          電費

          2.2

          31003

          專用設備購置

          0

          30109

          職業年金繳費

          1.32

          30207

          郵電費

          0

          31005

          基礎設施建設

          0

          30110

          職工基本醫療保險繳費

          8.63

          30208

          取暖費

          0

          31006

          大型修繕

          0

          30111

          公務員醫療補助繳費

          0

          30209

          物業管理費

          0

          31007

          信息網絡及軟件購置更新

          0

          30112

          其他社會保障繳費

          23.45

          30211

          差旅費

          4.88

          31008

          物資儲備

          0

          30113

          住房公積金

          0

          30212

          因公出國(境)費用

          0

          31009

          土地補償

          0

          30114

          醫療費

          0

          30213

          維修(護)費

          15

          31010

          安置補助

          0

          30199

          其他工資福利支出

          3.46

          30214

          租賃費

          0

          31011

          地上附著物和青苗補償

          0

          303

          對個人和家庭的補助

          3.5

          30215

          會議費

          0

          31012

          拆遷補償

          0

          30301

          離休費

          0

          30216

          培訓費

          0

          31013

          公務用車購置

          0

          30302

          退休費

          0

          30217

          公務接待費

          0

          31019

          其他交通工具購置

          0

          30303

          退職(役)費

          0

          30218

          專用材料費

          0

          31021

          文物和陳列品購置

          0

          30304

          撫恤金

          0.04

          30224

          被裝購置費

          0

          31022

          無形資產購置

          0

          30305

          生活補助

          3.46

          30225

          專用燃料費

          0

          31099

          其他資本性支出

          0

          30306

          救濟費

          0

          30226

          勞務費

          0

          399

          其他支出

          0

          30307

          醫療費補助

          0

          30227

          委托業務費

          0

          39906

          贈與

          0

          30308

          助學金

          0

          30228

          工會經費

          5.01

          39907

          國家賠償費用支出

          0

          30309

          獎勵金

          0

          30229

          福利費

          1.52

          39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

          0

          30310

          個人農業生產補貼

          0

          30231

          公務用車運行維護費

          2.17

          39999

          其他支出

          0

          30399

          對其他個人和家庭的補助支出

          0

          30239

          其他交通費用

          0.46

           

           


           

           

           

          30240

          稅金及附加費用


           

           

           

           

           

           

          30299

          其他商品和服務支出

          0.32

           

           

           

          人員經費合計

          280.13

          公用經費合計

          33.38

          注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

          一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          部門:永州市大華山電視調頻轉播臺                                                                                                  公開07表

          單位:萬元

          預算數

          決算數

          合計

          因公出國(境)費

          公務用車購置及運行費

          公務

          接待費

          合計

          因公出國(境)費

          公務用車購置及運行費

          公務

          接待費

          小計

          公務用車
          購置費

          公務用車
          運行費

          小計

          公務用車
          購置費

          公務用車
          運行費


          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          4.66

          0

          2.76

          0

          2.76

          1.9

          2.17

          0

          2.17

          0

          2.17

          0

          注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          部門: 永州市大華山電視調頻轉播臺                                                                                          公開08表

          單位:萬元

          項  目

          年初結轉和結余

          本年收入

          本年支出

          年末結轉和結余

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

          (若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。








          第三部分


          2019年度部門決算情況說明



          一、收入支出決算總體情況說明

          2019年度收入總計503.62萬元。與2018年相比,增加69.53萬元,增長16.01%,主要是因為一般公共預算財政撥款收入增加。

          2019年度支出合計536.14萬元。與2018年相比,減少2.82萬元,減少0.01%,主要是因為文化旅游體育與傳媒支出減少。

          二、收入決算情況說明

          本年收入合計503.62萬元,其中:財政撥款收入447.27萬元,占88.81%;上級補助收入56.34萬元,占11.19%。

          三、支出決算情況說明

          本年支出合計536.14萬元,其中:基本支出402.38萬元,占75.05%;項目支出133.76萬元,占24.95%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2019年度財政撥款收入總計447.27萬元,與2018年相比,增加89.44萬元,增長25.02%,主要是因為專項經費撥款收入、養老保險及醫療保險經費撥款收入增加。

          2019年度財政撥款支出總計447.27萬元,與2018年相比,減少15.43萬元,減少3.33%,主要是因為基本支出減少。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況

          2019年度財政撥款支出447.27萬元,占本年支出合計的83.42%,與2018年相比,財政撥款支出減少15.43萬元,減少3.33%,主要是因為基本支出減少。

          (二)財政撥款支出決算結構情況

          2019年度財政撥款支出447.27萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出417.89萬元,占93.43%;社會保障和就業支出20.75萬元,占4.64%;衛生健康支出8.63萬元,占1.93%。

          (三)財政撥款支出決算具體情況

          2019年度財政撥款支出年初預算數為270.64萬元,支出決算數為447.27萬元,完成年初預算的165.26%,其中:

          1、文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)電視(項)支出。

          年初預算為262.64萬元,支出決算為284.13萬元,完成年初預算的108.18%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員經費及公用經費增加。

          2、文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)支出。

          年初預算為8萬元,支出決算為93.76萬元,完成年初預算的1172%,決算數大于年初預算數的主要原因是:用于山上基站的電費,設備維護費及專用材料費支出增加。

          3、文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項)支出。

          年初預算為0萬元,支出決算為40萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了室內綜合改造項目。

          4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出。

          年初預算為0萬元,支出決算為17.5萬元,完成預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出。

          5、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出。

          年初預算為0萬元,支出決算為8.63萬元,完成預算100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了職工基本醫療保險繳費支出。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2019年度財政撥款基本支出313.51萬元,其中:人員經費280.13萬元,占基本支出的89.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險繳、其他社會保險繳費;公用經費33.38萬元,占基本支出的10.65%,主要包括辦公費、電費、差旅費、手續費、維護費、工會經費、公務用車運行維護費。

          七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          “三公”經費財政撥款支出預算為4.66萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的46.57%,其中:

          因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,決算數等于年初預算數的主要原因是本單位無因公出國(境)費支出,與上年相比減少0萬元,減少(增長)0%,減少的主要原因是本單位無因公出國(境)費支出。

          公務接待費支出預算為1.9萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是規范公務接待活動,與上年相比減少1.99萬元,減少100%,減少的主要原因是規范公務接待活動。

          公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.76萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的78.62%,決算數小于年初預算數的主要原因是加強公務用車管理,與上年相比增加2.17萬元,增長100%,增長的主要原因是山上基站離本單位辦公室較遠,需要經常運送物資去山上基站。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%。其中:

          1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2、公務接待費支出決算為0元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

          3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.17萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.17元,主要是公務車維修、保險及加油支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

          八、政府性基金預算收入支出決算情況

          本單位無政府性基金收支

          九、關于2019年度預算績效情況說明

          (一)預算績效管理開展情況

          2019年,我臺在市臺黨委的正確領導和大力支持下,認真貫徹黨的“十九大”精神,以深入學習“兩學一做”活動為主線,以確保安全優質播出為目標,著眼當前、立足長效機制建設,堅持強素質、抓管理、提質效、創一流,實現了各項工作的新突破。

          (二)績效目標

          保證機器設備的正常運轉;年內停播率均在國家部頒乙級標準以上;發射機站運行主要指標(含備機)達到國家乙級標準。

          (三)績效評價報告

          見附件

          十、其他重要事項情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          本部門2019 年度機關運行經費支出33.38萬元,比年初預算數增加3.85萬元,增長13.03%。主要原因是:山上基站設備維護費增加。

          (二)一般性支出情況

          2019年本部門開支會議費0萬元,本年度未召開會議,人數0人;開支培訓費0萬元,本年度未開展培訓,人數0人。

          (三)政府采購支出情況

          本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          (四)國有資產占用情況

          截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是業務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。









          第四部分


          名詞解釋



          一、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

          二、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。








          第五部分


          附件



          2019年永州市大華山電視調頻轉播臺整體支出績效自評報告


          為進一步規范和加強我臺預算內支出項目管理水平,提高項目資金使用績效,根據市財政局《永州市預算績效管理操作辦法》的要求,我們對我臺預算支出使用績效進行采集、整理評價基礎數據材料等情況進行整體績效評價分析?,F將我臺預算支出績效評價報告如下。


          1. 部門概況

          永州市大華山電視調頻轉播臺屬財政全額撥款的正科級公益性事業單位。財務核算執行事業單位會計制度,屬于全額撥款事業單位。

          1.機構設置和人員編制

          永州市大華山電視調頻轉播臺坐落在祁陽縣下馬渡鎮云盤甸大華山之巔。機構級別為正科級,隸屬于永州市廣播電視臺管理;全臺共有人員36人,編制人數26人,其中:在職職工22人,退休職工12人,臨時工2人。

          2.主要工作職責:

          永州市大華山電視調頻轉播臺的主要工作職責是轉播中央1臺、中央7臺,湖南衛視、永州綜合、中央無線數字電視(20套)等共24套電視節目和中央人民廣播電臺中國之聲、經濟之聲、音樂之聲、湖南人民廣播電臺新聞頻道、交通頻道等5套廣播節目,并傳輸省微波信號的中繼任務。

          3.制度建設

          為加強部門整體支出管理,強化國有資產管理,提高財政資金的使用效益,提高財務的精細化管理水平,在日常的管理工作之外,永州市大華山電視調頻轉播臺制定了相關管理制度;為提高日常工作效益,提高理論學習能力,加強黨風廉政建設,永州市大華山電視調頻轉播臺黨支部會議、民主生活會議、學習中心組與干部職工學習、黨風廉政建設等制定了相關管理制度,單位工作以制度去規范行為。

          財務管理制度基本規范。

          財務管理制度主要從資金使用和管理、財務收支、經費支出、費用報銷、日常辦公用品管理、差旅費管理和借支款管理進行了制定,部分項目制度制定簡要?!秾m椯Y金使用管理辦法》:規范了資金使用范圍、分配方式、下達和使用、績效評價和監督檢查,辦法制定較為完善。

          《固定資產管理制度》:對固定資產的核算、購置、驗收、保管、使用、清查和賠償做了具體規定,操作方便。

          二、部門資金來源情況

          2019年初財政安排預算270.64萬元,其中正常經費撥款262.64萬元(人員經費233.11萬元,商品服務經費29.53萬元),非稅收入8萬元(國有資源有償使用收入8萬元)。主要用途:維持部門日常運轉的人員經費和日常公用經費等。

          三、部門整體支出使用情況

          1、基本支出情況。2019年度共計支出402.37萬元。其中:工資福利支出304.79萬元、一般商品和服務支出93.94萬元、對個人和家庭的補助支出3.64萬元。具體使用情況如下:

          項目名稱

          金額(萬元)

          1、工資福利支出

          304.79

          基本工資

          91.33

          績效工資

          72.3

          獎金

          50.08

          伙食補助

          7.83

          津貼補貼

          13.92

          社會保障繳費

          65.86

          基他工資福利支出

          3.46

          2、一般商品和服務支出

          93.94

          辦公費

          1.83

          水電費

          2.2

          差旅費

          17.95

          物業管理費

          5

          維修(護)費

          16.66

          勞務費

          7.05

          專用材料費

          1.72

          專用燃料費

          1.84

          工會經費

          9.58

          福利費

          1.52

          公務用車運行維護費

          2.17

          其他交通費用

          0.46

          其他商品和服務支出

          25.96

          3、對個人和家庭的補助

          3.64

          2.“三公經費”

          2019年度的“三公”經費中,未列支因公出國(境)費用。公務接待費和公務用車運行費,比上年有所減少。2018年“三公”經費實際支出4.99萬元,2019年實際支出2.17萬元,2019年比2018年減少2.82萬元。

          四、部門整體支出績效情況

          (我單位整體支出績效評價表分數87分??冃е笜速Y料為我單位各部門提供,主要數據源自財務系統及2019年度部門決算報表軟件。)

          2019年,我臺認真貫徹黨的“十九大”精神,以深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想為主線,以確保安全優質播出為目標,著眼當前、立足長效機制建設,堅持強素質、抓管理、提質效、創一流,實現了各項工作的新突破。

          1、安全優質轉播了中央一套、七套,湖南衛視,永州綜合頻道4套電視節目和中央人民廣播電臺中國之聲、經濟之聲、音樂之聲,湖南人民廣播電臺新聞頻道、交通頻道,永州人民廣播電臺交通音樂頻道6套廣播節目任務,為重大節假日提供了安全播出保障期間的安全優質播出。

          2、基礎設施建設得到了進一步完善。我臺發射機房近150平方米,通風散熱系統是傳統的墻壁打洞安裝排風扇進行散熱,還需每天打開發射機房窗戶輔助散熱,這種通風散熱方式不但會造成灰塵進入機房影響發射設備使用壽命和功能,還產生巨大噪音,對職工身體影響也很大。為保障職工值班條件,我臺今年壓縮行政開支,對新機房通風系統進行了招標建設,目前已簽訂合同,現在正在安裝調試,年底可以完成項目建設。

          為改善職工值班住宿條件,已對原舊值班房進行改造設計、評審工作,爭取2020年完成升級改造。

          五、存在的主要問題

          1、內部管理方面

          財務管理基礎工作薄弱,面對各種新環境存在一定的知識滯后缺陷,內部管理制度上有待完善。

          2、預算管理方面

          年初預算批復金額和實際支出存在較大出入,預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,制度的執行有待進一步強化。

          六、具體建議

          1、完善內部管理制度

          認真落實內部管理制度,定期開展自查,防微杜漸。不斷學習有關的法律、法規,依法理財,把按規章辦事,用制度管人作為搞好安全播出工作的根本和基礎,進一步細化、量化考核目標任務,切實公正、公平、公開抓好考核工作。

          2、加強預算管理

          改進預算編制方法,加強項目資金監督管理。著力健全統一規范的預算管理體系,在收支全面納入預算管理的基礎上,加強預算編制,編制全口徑預算,對預算內外財力統一口徑、統一標準、統籌安排。嚴肅財經紀律,嚴格履行預算審批程序和支出標準,確保將支出控制在預算額度內,保證預算的“剛性”。

          永州市大華山電視調頻轉播臺

          2020年2月25日


          附件2

          部門整體支出績效評價表

          一級指標

          分值

          二級指標

          分值

          三級

          指標

          分值

          評價標準

          指標說明

          得分

          投入

          10

          預算配置

          10

          在職人員控制率

          5

          以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

          在職人員控制率=(在職人員數/編制數),在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以市財政局確定的部門決算編制口徑為準。
          編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

           5

          “三公經費”變動率

          5

          “三公經費”變動率≦0,計8分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

          “三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]

           5

          過                                                                                                                                    程

          60

          預算執行

          20

          預算完成率

          5

          100%計滿分,每低于5%扣2分,扣完為止。

          預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%=100%

           5

          預算控制率

          5

          預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

          預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%

           0

          新建樓堂館所面積控制率

          5

          100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

          樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100% 。
          該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。

           5

          新建樓堂館所投資概算控制率

          5

          100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。

          樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100% 。
          該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容。

           5

          預算管理

          40

          公用經費控制率

          8

          100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。

          公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%
          公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。

           0

          “三公經費”控制率

          7

          100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。

          “三公經費”控制率-(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%

           7

          政府采購執行率

          6

          100%計滿分,每超過(降低)5%扣2分??弁隇橹?。

          政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%

           6

          過                                                                                                                                    程


          預算管理

          管理制度健全性

          8

          ①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;
          ②有本部門厲行節約制度,2分;
          ③相關管理制度合法、合規、完整,2分;④相關管理制度得到有效執行,2分。

           

           8

          資金使用合規性

          6

          ①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批復的用途;⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
          以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

           

           6

          預決算信息公開性

          5

          ①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。

          預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

           5

          產出及效率

          30

          職責履行

          12

          職能職責完成;重點工作實際完成率

          12

          部門單位履職履責情況6分;為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
          重點工作得分=(部門單位績效評估對應部分考核得分占比)*6

           

          6

          6


          履職 效益

          10

          經濟效益

          10

          此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

           

          社會效益

          10 

          8

          行政效能

          4

          促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

          根據部門自評材料評定。

          4 

          社會公眾或服務對象滿意度

          4

          90%(含)以上計6分;
          80%(含)-90%,計4分;
          70%(含)-80%,計2分;
          低于70%計0分。

          社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

          4 

          附件3

          部門整體支出績效評價基礎數據表


          填報單位:永州市大華山電視調頻轉播臺  2020年 02月24日 單位:個、元

          財政供養人員情況

          編制數

          2019年實際在職人數

          控制率

          26 

           22

           84.61%

          經費控制情況

          2018年決算數

          2019年預算數

          2019年決算數

          三公經費

          49924

          46600 

          21700 

          1、公務用車購置和維護經費

          30000

          27600 

          21700 

          其中:公車購置

          0

           0

           0

          公車運行維護

          30000 

          27600 

          21700 

          2、出國經費

          0 

          0 

          0 

          3、公務接待

          19924 

          19000 

          0 

          項目支出:

          757600 

          0

          1337600 

          1、業務工作專項

           

           

           

          2、運行維護專項

          757600 

          0

          1337600

          ……

           

           

           

          公用經費

          1965650.77 

          375300 

          939466.31 

          其中:辦公經費

          67451.5 

          27000 

          18275 

          水費、電費、差旅費

          422772.6 

          142000 

          201777.33 

          會議費、培訓費

          119724.5 

          30000 

          0 

          政府采購金額

          ——

           

          0 

          部門整體支出預算調整

          ——

           

          2654995.15 

          樓堂館所控制情況
          (2019年完工項目)

          批復規模
          (㎡)

          實際規模(㎡)

          規??刂坡?/p>

          預算投資(萬元)

          實際投資(萬元)

          投資概算控制率

          無 

           無

           無

          厲行節約保障措施

          嚴格規范資金使用用途,嚴格把控“三公”經費,完善內部管理制度,確保財政資金使用合法、合規?!?/p>

          說明:1、“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況,包括業務工作項目、運行維護項目等;“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

          2、 因涉及到職能調整改革的單位按實填報,無數字單位可作說明不填報。





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